衡水记账报税上有一项是经常会遇到的，就是员工费用报销，那么员工费用报销在衡水记账报税上有哪些规定，怎么处理呢？下面八戒财税衡水运营中心的财税顾问就给大家说说员工费用报销上的规定吧！

首先，对于任何一种类型的请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

其次，报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。

“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

再者，报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

除此之外，还需要注意以下规定：

1、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

2、签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担不利之结果。

3、 财务复核结果视情况做下列处置：

① 退回报销单（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付（汇）款。

4、每周汇员工报销款一次，每月的后一个周五不汇款。

5、每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

6、 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

虽然费用报销简单、重复，但是费用报销的注意事项和规定挺多的，并且费用报销的工作量占会计核算工作量的百分之七十以上，对于会计核算而言，这是一项重要的工作。所以，各位会计一定要重视呀！

以上就是关于衡水记账报税员工费用报销上的相关规定，如果有任何关于衡水记账报税上的问题，可以随时联系八戒财税衡水运营中心的财税顾问。